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2020年策勒县政府决算报告说明2020年策勒县政府决算报告说明
2021年08月19日 10:35:41   来源:   (点击: )
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2020年以来,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,实现了财政收入稳步增长和以民生为主的支出保障,财政收支总体运行平稳,较好地完成了年初扩大会议预定的各项任务。

一、一年来所做的主要工作

2020年,我县累计完成一般公共预算收入16929万元,(其中税收收入7711万元,非税收入9218万元),完成任务13600万元的124.48%,比上年同期12957万元增收3972万元,增长30.66%。分部门完成情况:税务部门税收收入完成7711万元,完成任务7892万元的97.71%,比上年同期7536万元增收175万元,增长2.32%;财政部门非税收入完成9218万元,完成任务5708万元的161.49%,比上年同期5421万元增收3797万元,增长70.04%。

2020年,上级补助收入371199万元,加上公共财政预算收入16929万元,加上地方政府一般债务转贷收入60900万元,基金调入145万元,上年结余25026万元,全县财政总收入为474199万元。

2020年,我县公共财政预算支出完成474199万元,完成预算的100%,比上年同期439788万元增支34411元,增长7.82%%。主要支出是:一般公共服务支出54570万元,比上年同期64800万元减支10230万元,下降15.79%;公共安全支出23695万元,比上年同期39554万元减支15859万元,下降40.09%;教育支出59380万元,比上年同期65582万元减支6202万元,下降9.46%;科学技术支出852万元,比上年同期1263万元减支411万元,下降32.54%;文化体育与传媒支出3757万元,比上年同期2788万元增支969万元,增长34.76%;社会保障和就业支出34796万元,比上年同期24569万元增支10227万元,增长41.63%;卫生健康支出28860万元,比上年同期20574万元增支8286万元,增长40.27%;节能环保支出6495万元,比上年同期7333万元减支838万元,下降11.43%;城乡社区支出1825万元,比上年同期3906万元减支2081万元,下降53.28%;农林水支出209356万元,比上年同期162416万元增支46940万元,增长28.9%;交通运输支出2160万元,比上年同期15793万元减支13633万元,下降86.3%;资源勘探信息支出4256万元,比上年同期8886万元减支4630万元,下降52.1%;商业服务业支出224万元,比上年同期997万元减支773万元,下降77.5%;金融支出823万元,上年同期无支出;国土海洋气象支出806万元,比上年同期643万元增支163万元,增长25.3%;住房保障支出16978万元,比上年同期12636万元增支4342万元,增长34.4%;粮油物资储备支出572万元,比上年同期41万元增支531万元,增长1295.1%;灾害防治与应急管理支出1390万元,比上年同期1410万元减支20万元,下降1.4%;其他支出8006万元,比上年同期2349万元增支5657万元,增长240.8%;债务付息支出5882万元,比上年同期4171万元增支1711万元,增长41.0%;债务发行费用支出61万元,比上年同期57万元增支4万元,增长7%。

2020年公共财政预算支出加上上解支出393万元,安排预算稳定调节基金3329万元,全县财政总支出为474199万元。

2020年,上级下达专项资金结余5733万元,结转下年使用。

在2020年财政预算执行工作中,我县总体按照“保运转、保民生、保重点、压一般”的理财思路,大力组织收入,优化支出结构,积极推进各项财政改革,认真履行公共财政职能,有力地促进了我县经济和社会各项事业的发展。

(一)强化征管抓收入,构建稳定增长的长效机制

2020年财政收入比去年同期增长30.65%。在组织收入过程中,一是依托信息化征管手段,加强对重点行业、重点税源和纳税大户的监管,依法征收,不遗不漏确保了主体税种收入持续增长。全年增值税、契税增长较上年分别增长43.5%、111.8%。二是强化任务意识和考核。进一步增强税务和非税执收等部门组织收入的责任感和积极性。及早分解落实收入任务,积极组织和动员全体财税干部,克服畏难情绪,再添措施,鼓足干劲,不断强化收入分析和目标考核。三是抓管理增潜力。加强财政收入组织协调,做好收入分析、跟踪和监测工作,完善收入控管和非税收入收缴管理系统。及时组织集中征收和财税检查,坚持主体税收和零散税收齐抓,税收收入和非税收入并重,促进收入的均衡入库。

(二)着力优化财政支出结构,大力支持保障和改善民生

2020年,县财政坚持以人为本,继续优化支出结构,严格控制一般性支出,合理控制行政成本。坚持勤俭办一切事业,推进服务型、节约型政府建设。通过压缩一般性支出,腾出财力增加保障和改善民生方面的支出,一大批群众关心和社会关注的热点难点问题得到妥善解决,共享了财政发展成果。

---积极落实强农惠农各项财政政策,2020年县财政认真贯彻县委、县政府关于强农惠农的各项工作方针,不断加大对“惠民惠农”资金的投入力度,累计安排惠民惠农资金209356万元,同比增长28.9%,大力推进新农村建设,不断巩固农业的基础性地位。

---全面支持“科教兴策”战略,2020年累计拨付教育资金59380万元,同比下降9.5%,支持优先发展教育,惠及中小学生30071人。把城乡义务教育全部纳入财政保障范围,逐步建立和完善义务教育经费保障机制以及中小学校舍维修改造长效机制,不断巩固我县“两基”教育成果。

---不断推进社会保障体系建设,2020年社会保障和就业投入34796万元,同比增长41.6%。保障了医疗保险、养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险全部足额到位。

(三)积极稳妥推进各项财政改革,完善我县公共财政体系

2020年,我县继续深入推进以部门预算为核心的财政各项改革,提升了财政管理水平,构建了从源头上防止和治理腐败的有效机制,全县所有预算单位都实行了部门预算;财政国库管理制度改革取得实质性进展,国库集中支付覆盖所有县直单位。

以上成绩的取得,是县委、县政府正确领导的结果,是广大财政干部职工努力拚搏的结果,是各级各有关部门积极支持配合的结果。虽然我县财政工作取得了一定的成绩,但是我们更应当清醒地看到,当前我县财政经济发展中依然存在一些比较突出的矛盾和问题。财政增收基础不稳固,减收增支因素多,县乡财政困难,收支矛盾仍然突出,财政状况还没有得到根本好转,这些都需要我们今后的工作中加以解决和克服。

二、2021年的财政工作任务

2021年,必须主动将财政工作融入经济社会发展大局,必须把切实维护好、发展好、实现好人民群众切身利益作为财政工作的出发点和落脚点,必须强化财政科学化精细化管理。

拟定2021年预算指标如下:

策勒县2021年财政一般公共预算收入建议安排19100万元,较2020年增长40%。其中:税收收入9146万元;非税收入9954万元。一般公共预算支出建议安排478686万元。

我县2021年财政预算收支平衡情况是:收入总计259655万元,其中:公共财政预算收入19100万元,返还性收入347万元,一般性转移支付收入217295万元,专项转移支付收入22913万元。支出合计259655万元,其中:公共财政预算支出256174万元,上解支出215万元,地方政府一般债务还本支出3266万元,收支相抵,当年收支平衡。

(一)吃透政策,积极培植财源。必须把培植财源作为当前和今后一项常抓不懈的工作。一是完善服务机制,巩固现有财源。充分利用园区工业发展平台的有利条件,发挥产业和资源优势,帮助企业争取项目,支持企业迅速发展壮大。二是大力招商引资,培植后续财源。通过招商引资,重点支持纺织服装、电子商务、物流业、商贸业、旅游业、家政养老、安保等工业和服务业发展。三是争取上级项目,补充有效财源。破解政策转化不力的瓶颈,把文件精神领悟透,提炼政策“含金量”,抢抓机遇,依据我县现有发展条件,抓紧申报一批新项目,完善重大项目管理和推进机制,努力快上项目、多上项目,尽快实现税收,及时补充有效财源。

(二)多措并举,完成收入任务。围绕全年目标,加强财税、发改等部门的信息共享,加强税源管控,堵塞漏洞、减少流失,优化服务、提高效率,确保各项收入“颗粒归仓”。定期分析、预测财政收入完成情况,发现问题及时解决,以确保全年财政收入圆满完成。建立盘活财政存量资金常态机制,将沉淀在预算单位的一般性结余和两年以上的项目结余收缴财政。

(三)精准预算,严格支出管理。加强预算基础建设、提高预算编制的前瞻性和准确性,严控财政支出。完善财政管理制度,扎牢财政管理的篱笆。牢固树立过“紧日子”的思想和“节支也是增收”的理念,实行预算均衡性支出,提高预算执行效率,严格控制“三公”经费。完善预算单位内控制度,严肃财经纪律,确保资金安全、项目安全和干部安全。

(四)民生优先,落实惠民政策。加强民生资金的整合和统筹使用,在资金使用上更加关注低收入群体。加大对教育、就业、卫生、“三农”、生态等方面的投入。足额保障个人部分支出,树立“保基本”、“兜底线”思想,将财政供养人员、养老、低保、医疗、住房等支出纳入重点保障范围。确保财政一般公共预算支出的75%以上用于民生,真正把有限的资金花出大效益,让“穷财政”铸就“大民生”。

)依法理财,规范财经秩序。按照依法治县总体要求,完善财政法规制度体系,严格执行财经纪律。依法组织财政收入,严禁多征预征或减征缓征收入。强化支出预算约束,预算执行中如需增加或减少预算总支出,必须报经人大常委会审查批准。机关事业单位银行账户实行“财政审批、人行核准”制度,未经审批自行开立和应撤未撤的账户视为“小金库”。加强政府采购和投资评审管理,完善专家遴选和过程公开制度,规范自由裁量权。加强国有资产管理,加大国有资本收益征缴力度,严格资产配置处置程序,严格落实财务内部控制制度,增强落实力和执行力,有效防范各类财政风险。

三、2020年财政总决算编审说明

1、认真贯彻实施新《预算法》、《总预算会计制度》和《中华人民共和国会计法》。2020年县本级预算及预算批复、预算调整都按照《预算法》规定的程序进行,切实做到了“支出按计划,拨款按进度,追加按程序”的用款原则,严格按《预算法》的要求办理预算支出。

2、进一步强化行政性收费收入、罚没收入的征管。2020年,我们对县直所有的行政事业单位的行政性收费收入和罚没收入,全部通过非税系统上缴。

3、统一填报口径和方法。对2020年财政决算报表的填报口径、方法、衔接关系,尤其对上下级财政结算事项进行了详细讲解。保证财政、税务、人行三家报表数字的一致性。开好局内部股室之间的协调会,统一各股室决算布置口径,保证决算数据的一致性。

4、抓好年终清理和审查工作。对行政事业单位的财务决算进行了认真审查,提高基层财务决算的真实性和准确性。

5、真实、准确、全面、及时地编报财政总决算。为如实反映我县2020年财政预算执行结果和财政改革及各项事业发展成果,认真编报了2020年的财政总决算。

下面将我县2020年财政总决算的有关情况说明如下:

2020年,我县一般公共预算全口径收入29506万元,其中:中央级7243万元,省级383万元,地市级40万元,一般预算收入16929万元,政府性基金收入4911万元。

四、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入

税收收入完成情况:增值税完成4722万元,比上年同期3290万元增收1432万元,增长43.5%;增收原因:新疆广隆建设工程有限公司策勒县分公司本年缴纳754万元,浙江天力建设集团有限公司新疆分公司缴纳增值税373万元,去年同期无缴纳,同比增收1127万元;新疆鲲鹏建筑工程有限公司缴纳增值税980万元,去年同期缴纳650万元,同比增收330万元。

企业所得税完成457万元,比上年同期685万元减收228万元,下降33.3%;减收原因:策勒县重点企业策勒县农村信用合作联社今年缴纳企业所得税295万元,去年同期缴纳722万元,减收427万元。

个人所得税完成512万元,比上年同期479万元减收33万元,下降6.9%;减收原因:个人所得税汇算清缴退税27万元。

资源税完成57万元,与上年同期59万元减收2万元下降3.4%。

城市维护建设税完成458万元,比上年同期300万元增收158万元增长52.7%;增收原因:本月建筑企业预缴增值税增加,城市维护建设税增加,建筑业同比增收。

房产税完成145万元,比上年同期150万元减收5万元,下降3.3%;减收原因:主要为房地产行业缴纳,较上年同期有所下降。

印花税完成146万元,比上年同期493万元减收347万元,下降70.4%;减收原因:主要缴纳合同印花税,较上年同期有所下降。

城镇土地使用税完成105万元,比上年同期113万元减收8万元,下降7.1%,减收原因:受各项减税降费政策及税收优惠政策的影响。

土地增值税完成53万元,比上年同期221万元减收168万元,下降76%;减收原因:主要为房地产企业缴纳,今年受疫情影响,房地产企业商品房销售量减小,导致同比下降。

车船税完成503万元,比上年同期459万元增收44万元,增长9.6%;增收原因:策勒县车辆使用基本稳定,并呈逐年增长趋势,本月车船税有一定幅度增减属于正常市场波动,符合市场经济发展规律。

耕地占用税完成320万元,比上年同期1177万元减收857万元,下降72.8%。减收原因:2019年博斯坦水库缴纳1000万元耕地占用税。

契税完成233万元,比上年同期110万元增收123万元,增长111.8%;增收原因:契税主要为个人买卖二手房交易产生,交易量增加。

非税收入完成情况:专项收入完成465万元,比上年同期306万元增收159万元,增长52.0%;增收原因:教育费附加收入较上年同期增收98万元,地方教育附加收入较上年同期增收67万元。

行政事业性收费收入完成451万元,比上年同期521万元减收70万元,下降13.4%;减收原因:自然资源行政事业性收费收入较上年同期增收75万元。

罚没收入完成1091万元,比上年同期1390万元减收299万元下降21.5%;减收原因:公安罚没收入较上年同期减收204万元,法院罚没收入较上年同期减收113万元。

国有资源(资产)有偿使用收入完成3735万元,比上年同期1860万元增收1875万元,增长100.8%;增收原因:非经营性国有资产收入3571万元较上年同期493万元增收3078万元,主要为扶贫固定资产投资收益,其中行政单位国有资产出租、出借收入925万元,行政单位国有资产处置收入313万元,事业单位国有资产处置收入2万元,事业单位国有资产出租、出借收入360万元,其他非经营性国有资产收入1969万元(主要为发改委光伏项目收入1823万元),矿业权出让收益62万元。

捐赠收入111万元,上年同期无此项收入;增收原因:因策勒县是全国未脱贫县之一,今年要实现脱贫摘帽,个别企业为助力策勒发展,自愿捐赠收入111万元 。

政府住房基金收入359万元,比上年同期1344万元减收985万元,下降73.3%;减收原因:公共租赁住房租金收入较上年同期下降985万元。

其他收入3006万元,上年同期无收入;增收原因:各乡镇卫生院上缴医疗收入3006万元。

(二)一般公共预算支出

2020年策勒县累计完成一般公共预算支出464744万元,完成任务461777万元的100.64%,比上年同期439788万元增支24956万元,增长5.67%。

一般公共预算支出增加原因分析:根据“资金跟着项目走”的原则,按照项目进度支付,本年支出主要为2020年上级下达策勒县直达资金,扶贫专项资金增加。

(三)财政收支存在的问题和困难

(1)今年我县固定资产投资减少,各项税收随之减少。

(2)财政收支矛盾日益突出,易地扶贫搬迁也投入了大量资金,而且还需投入大量资金维持其运转,财政形势日益严峻,财政供需矛盾日益突出。

(四)财政平衡情况

一般公共预算收入16929万元+上级补助收入371199万元+上年结余资金25026万元+从政府性基金预算调入145万元+地方政府债券转贷收入60900万元=474199万元。

一般公共预算支出464744万元+上解支出393万元+安排预算稳定调节基金3329万元+结转下年支出5733万元=474199万元。

收支相抵实现平衡。

(五)一般公共预算自给率

2020年,我县一般公共预算收入16929万元,一般公共预算支出464744万元,财政自给率仅为3.64%。

五、基金预算

政府性基金预算收入完成4911万元,比上年同期699万元增长602.57%,增收原因:今年国有土地使用权出让相关收入入库4826万元;政府性基金支出73937万元,比去年同期434万元增支73503万元,增长169.36%,增长的主要原因是上年结转的国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出增加。

、报表编报补充说明

(一)录入05表(2020年度策勒县一般预算转移性收支决算录入表)中专项上解支出393万元为:大学生志愿服务西部计划补助资金上解393万元。

(二)录入23表(2020年度策勒县基本数字录入表)中

1、年末独立编制机构数数为99个,独立核算机构数97个。

2、人数:2020年末实有6699人,其中:一般公共预算财政拨款开支人数6685人,经费自理人数14人,均为在职人员。全县年末学生人数共计32614人。

策勒县财政局

2021年6月30日

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