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策勒县2019年财政总决算编报说明
2020年09月22日 18:19:36   来源:   (点击: )
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策勒县2019年财政总决算编报说明

2019年以来,我县财政工作在县委、县政府的正确领导下,实现了财政收入稳步增长和以民生为主的支出保障,财政收支总体运行平稳,较好地完成了年初扩大会议预定的各项任务。

一、一年来所做的主要工作

2019,我县一般公共预算收入完成12957万元,完成预算的98.38%,同比590万元,增长4.8%。其中税收收入完成7536万元,主要是:增值税完成3290万元,比上年同期3759万元下降12.5%企业所得税完成685万元,比上年同期920万元下降25.5%城市维护建设税完成300万元,比上年同期368万元下降18.5%耕地占用税完成1177万元,比上年同期9万元增长12977.8%其他各项小税种收入2084万元,同比增长89.9%;非税收入5421万元,同比增长8.2%

2019年,上级补助收入351403万元,加上公共财政预算收入12957万元,加上地方政府一般债务转贷收入51812万元,上年结余50063万元,全县财政总收入为466235万元。

2019年,我县公共财政预算支出完成439788万元,完成预算的115.9%比上年同期361392万元增支78396元,增长21.7%%。主要支出是:一般公共服务支出64800万元,同比增长68.9%;国防支出20万元,同期无支出;公共安全支出39554万元,同比增长7.5%;教育支出65582万元,同比增长4.1%;科学技术支出1263万元,同比增长7.3%文化旅游体育与传媒支出2788万元,增长21.1%社会保障和就业支出24569万元,同比增长11.7%;卫生健康支出20574万元,同比增长61.1%;节能环保支出7333万元,同比增长82.4%;城乡社区支出3906万元,同比增长86.4%;农林水支出162416万元,同比增长28.8%交通运输支出15793万元,同期增长39.3%;资源勘探信息等支出8886万元,同期增长153.5%,商业服务业等支出997万元,同期增长372.5%,自然资源海洋气象等支出643万元,同期下降59.3%,住房保障支出12636万元,同比下降56.3%;粮油物资储备支出41万元,同期无支出;灾害防治及应急管理支出1410万元,同期无支出;其他支出2349万元,同比下降-59%%。

2019年公共财政预算支出加上上解支出243万元,地方政府债券还本支出1178万元,全县财政总支出为441209万元。

2019年,上级下达专项资金结余25026万元,结转下年使用。

2019年财政预算执行工作中,我县总体按照“保运转、保民生、保重点、压一般的理财思路,大力组织收入,优化支出结构,积极推进各项财政改革,认真履行公共财政职能,有力地促进了我县经济和社会各项事业的发展。

(一)强化征管抓收入,构建稳定增长的长效机制

2019年财政收入比去年同期增长4.8%。在组织收入过程中,一是依托信息化征管手段,加强对重点行业、重点税源和纳税大户的监管,依法征收,不遗不漏确保了主体税种收入持续增长。全年资源税印花税车船税耕地占用税增长较上年分别增长103.4%435.9%31.1%12977.8%二是强化任务意识和考核。进一步增强税务和非税执收等部门组织收入的责任感和积极性。及早分解落实收入任务,积极组织和动员全体财税干部,克服畏难情绪,再添措施,鼓足干劲,不断强化收入分析和目标考核。三是抓管理增潜力。加强财政收入组织协调,做好收入分析、跟踪和监测工作,完善收入控管和非税收入收缴管理系统。及时组织集中征收和财税检查,坚持主体税收和零散税收齐抓,税收收入和非税收入并重,促进收入的均衡入库。

(二)着力优化财政支出结构,大力支持保障和改善民生

2019年,县财政坚持以人为本,继续优化支出结构,严格控制一般性支出,合理控制行政成本。坚持勤俭办一切事业,推进服务型、节约型政府建设。通过压缩一般性支出,腾出财力增加保障和改善民生方面的支出,一大批群众关心和社会关注的热点难点问题得到妥善解决,共享了财政发展成果。

---积极落实强农惠农各项财政政策2019县财政认真贯彻县委、县政府关于强农惠农的各项工作方针,不断加大对惠民惠农”资金投入力度,累计安排惠民惠农资金162416万元,同比增长28.8%,大力推进新农村建设,不断巩固农业的基础性地位。

---全面支持“科教兴策”战略2019累计拨付教育资金65582万元,同比增长4.1%,支持优先发展教育,惠及中小学生30071人。把城乡义务教育全部纳入财政保障范围,逐步建立和完善义务教育经费保障机制以及中小学校舍维修改造长效机制不断巩固我县 “两基”教育成果。

---不断推进社会保障体系建设2019社会保障和就业投入24569万元,同比增长11.7%。保障了医疗保险、养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险全部足额到位。

  (三)积极稳妥推进各项财政改革,完善我县公共财政体系  

2019年,我县继续深入推进以部门预算为核心的财政各项改革,提升了财政管理水平,构建了从源头上防止和治理腐败的有效机制,全县所有预算单位都实行了部门预算;财政国库管理制度改革取得实质性进展,国库集中支付覆盖所有县直单位

以上成绩的取得,是县委、县政府正确领导的结果,是广大财政干部职工努力拚搏的结果,是各级各有关部门积极支持配合的结果。虽然我县财政工作取得了一定的成绩,但是我们更应当清醒地看到,当前我县财政经济发展中依然存在一些比较突出的矛盾和问题。财政增收基础不稳固,减收增支因素多,县乡财政困难,收支矛盾仍然突出,财政状况还没有得到根本好转,这些都需要我们今后的工作中加以解决和克服。

二、2020年的财政工作任务

2020必须主动将财政工作融入经济社会发展大局,必须把切实维护好、发展好、实现好人民群众切身利益作为财政工作的出发点和落脚点,必须强化财政科学化精细化管理。

拟定2020年预算指标如下:

策勒县2020年财政一般公共预算收入建议安排13600万元,较2020年增长5%。其中:税收收入7892万元;非税收入5708万元。一般公共预算支出建议安排4617777万元

我县2020年财政预算收支平衡情况是:收入总计233682万元,其中:公共财政预算收入13600万元,返还性收入347万元,一般性转移支付收入201323万元,专项转移支付收入18412万元。支出合计233682万元,其中:公共财政预算支出233482万元,上解支出200万元,收支相抵,当年收支平衡。  

(一)吃透政策,积极培植财源。必须把培植财源作为当前和今后一项常抓不懈的工作。一是完善服务机制,巩固现有财源。充分利用园区工业发展平台的有利条件,发挥产业和资源优势,帮助企业争取项目,支持企业迅速发展壮大。二是大力招商引资,培植后续财源。通过招商引资,重点支持纺织服装、电子商务、物流业、商贸业、旅游业、家政养老、安保等工业和服务业发展。三是争取上级项目,补充有效财源。破解政策转化不力的瓶颈,把文件精神领悟透,提炼政策“含金量”,抢抓机遇,依据我县现有发展条件,抓紧申报一批新项目,完善重大项目管理和推进机制,努力快上项目、多上项目,尽快实现税收,及时补充有效财源。

(二)多措并举,完成收入任务。围绕全年目标,加强财税、发改等部门的信息共享,加强税源管控,堵塞漏洞、减少流失,优化服务、提高效率,确保各项收入“颗粒归仓”。定期分析、预测财政收入完成情况,发现问题及时解决,以确保全年财政收入圆满完成。建立盘活财政存量资金常态机制,将沉淀在预算单位的一般性结余和两年以上的项目结余收缴财政。

   (三)精准预算,严格支出管理。加强预算基础建设、提高预算编制的前瞻性和准确性,严控财政支出。完善财政管理制度,扎牢财政管理的篱笆。牢固树立过“紧日子”的思想和“节支也是增收”的理念,实行预算均衡性支出,提高预算执行效率,严格控制“三公”经费。完善预算单位内控制度,严肃财经纪律,确保资金安全、项目安全和干部安全。  

(四)民生优先,落实惠民政策。加强民生资金的整合和统筹使用,在资金使用上更加关注低收入群体。加大对教育、就业、卫生、“三农”、生态等方面的投入。足额保障个人部分支出,树立“保基本”、“兜底线”思想,将财政供养人员、养老、低保、医疗、住房等支出纳入重点保障范围。确保财政一般公共预算支出的75%以上用于民生,真正把有限的资金花出大效益,让“穷财政”铸就“大民生”。

)依法理财,规范财经秩序。按照依法治县总体要求,完善财政法规制度体系,严格执行财经纪律。依法组织财政收入,严禁多征预征或减征缓征收入。强化支出预算约束,预算执行中如需增加或减少预算总支出,必须报经人大常委会审查批准。机关事业单位银行账户实行“财政审批、人行核准”制度,未经审批自行开立和应撤未撤的账户视为“小金库”。加强政府采购和投资评审管理,完善专家遴选和过程公开制度,规范自由裁量权。加强国有资产管理,加大国有资本收益征缴力度,严格资产配置处置程序严格落实财务内部控制制度,增强落实力和执行力,有效防范各类财政风险。

三、2019年财政总决算编审说明

1、认真贯彻实施《预算法》、《总预算会计制度》和《中华人民共和国会计法》。2019年县本级预算及预算批复、预算调整都按照《预算法》规定的程序进行,切实做到了“支出按计划,拨款按进度,追加按程序”的用款原则,严格按《预算法》的要求办理预算支出。

2、进一步强化行政性收费收入、罚没收入的征管。2019年,我们对县直所有的行政事业单位的行政性收费收入和罚没收入,全部通过非税系统上缴

3、统一填报口径和方法。对2019年财政决算报表的填报口径、方法、衔接关系,尤其对上下级财政结算事项进行了详细讲解。保证财政、税务、人行三家报表数字的一致性。开好局内部股室之间的协调会,统一各股室决算布置口径,保证决算数据的一致性。

4、抓好年终清理和审查工作。对行政事业单位的财务决算进行了认真审查,提高基层财务决算的真实性和准确性。

5、真实、准确、全面、及时地编报财政总决算。为如实反映我县2019年财政预算执行结果和财政改革及各项事业发展成果,认真编报了2019年的财政总决算。

下面将我县2019年财政总决算的有关情况说明如下:

2019年,我县一般公共预算全口径收入20208万元,其中中央级6301万元,省级90万元,地市级161万元,县本级13656万元    

    四、财政预算执行情况

(一)一般公共预算收入

1增值税完成3290万元,比上年同期3759万元下降12.5%。减收原因:主要受“营改增”等政策性减免税影响

2企业所得税完成685万元,比上年同期920万元下降25.5%,减收原因:2018年企业所得税收入主要为新疆昆鹏建筑有限责任公司补缴2016年度企业所得税127万元,另外湖南建工建设有限公司预缴企业所得税4万元。

3个人所得税完成479万元,比上年同期1157万元下降58.6%,减收原因:一是个人所得税中工资薪金所得起征点自2018101日起上调至5000元,国家机关及企事业单位员工工资薪金所得减除扣除金额后缴纳个人所得税大幅减少;二是个人所得税工资薪金自201911日起增加六项专项扣除优惠政策,对策勒县辖区范围内机关事业单位缴纳个人所得税减少形成巨大因素。

4资源税完成59万元,比上年同期29万元增长103.4%

5城市维护建设税完成300万元,比上年同期368万元下降18.5%减收原因:2018年策勒县旭日建筑工程维修部缴纳城建税15万,新疆昆鹏建筑工程有限责任公司缴纳城建税9万,两个外地企业缴纳城建税17万,促使城建税的增长,2019年因城建税预缴税款明显减少,影响了整体收入,导致同比大幅减少。

6房产税完成150万元,比上年同期151万元下降0.7%

7土地增值税完成221万元,比上年同期254万元下降13%减收原因:新疆和田昆鹏房地产开发有限责任公司缴纳土地增值税和田绿城房地产开发有限责任公司缴纳的土地增值税有所减少。

8印花税完成493万元,比上年同期92万元增长435.9%。增收原因:国投公司补缴2017年印花税380万元。

9城镇土地使用税完成113万元,比上年同期125万元下降9.6%

10车船税完成459万元,比上年同期350万元增长31.1%,增收原因:策勒县车辆使用基本稳定,并呈逐年增长趋势,本月车船税有一定幅度增减属于正常市场波动,符合市场经济发展规律。

11耕地占用税完成1177万元,比上年同期9万元增长12977.8%增收原因:2019年博斯坦水库缴纳1000万元耕地占用税

12契税完成110万元,比上年同期87万元增长26.4%,增收原因:契税主要为个人买卖二手房交易产生,交易量增加。

13专项收入完成306万元,比上年同期381万元下降19.7%减收原因教育费附加收入地方教育附加收入减少。

14、行政事业性收费收入完成521万元,比上年同期468万元增长11.3%,增收原因:法院行政事业性收费比去年同期增加182万元。

15、罚没收入完成1390万元,比上年同期2547万元下降45.4%,减收原因:公安罚没收入较上年同期减少351万元,法院罚没收入较上年同期减少304万元,其他一般罚没收入较上年同期减少446万元.

16、国有资源有偿使用收入完成1860万元,比上年同期1286万元增长44.6%,增收原因:2019年矿业权出让收益672万元。

17政府住房基金收入完成1344万元,比上年同期326万元增长312.3%

(二)一般公共预算支出

2019一般公共预算支出累计完成439788万元,比上年同期361392万元增支78396万元,增长21.7%  

(三)财政收支存在的问题和困难 

(1)今年我县固定资产投资减少,各项税收随之减少。

(2)财政收支矛盾日益突出,易地扶贫搬迁也投入了大量资金,而且还需投入大量资金维持其运转财政形势日益严峻,财政供需矛盾日益突出。

(四)财政平衡情况

一般公共预算收入12957万+上级补助收入351403万元+上年结余资金50063万元+地方政府债券转贷收入51812万元=466235万元。

一般公共预算支出439788万元+上解支出243万元+债券还本支出1178万元+结转下年支出25026万元=466235万元。

收支相抵实现平衡。

(五)一般公共预算自给率

2019年,我县一般公共预算收入12957万元,一般公共预算支出439788万元,财政自给率仅为2.95%。

五、基金预算

   政府性基金预算收入完成699万元,比上年同期582万元增长20.1%,收原因:今年国有土地使用权出让相关收入入库649万元政府性基金支出434万元,比去年同期1511万元减支1077万元,下降71.3%下降的主要原因是彩票公益金安排的专项支当年没有形成支出,结转到下年支出  

、报表编报补充说明

  (一)录入05表(2019年度策勒县一般预算转移性收支决算录入表)中专项上解支出243万元为交通专项上解215万元、到村任职高校毕业生资金上解28万元。  

 )录入23表(2019年度策勒县基本数字录入表)中  

1、年末独立编制机构数数为104个,独立核算机构数99个

2、人数:2019年末实有6224,其中:一般公共预算财政拨款开支人数6210,经费自理人数14,均为在职人员全县年末学生人数共计30071人。

                     

     

                               

策勒县财政局  

            2020630  

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附件【策勒县2019年预算绩效工作开展情况.pdf已下载
附件【策勒县2019年一般公共预算“三公”经费决算执行情况说明.doc已下载
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