中国政府网 | 自治区人民政府 |  
首页走进策勒新闻中心政务公开政民互动网上办事援策之窗
当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 财政公开 >> 正文
 
2017年策勒县住房和城乡建设局部门决算
2018年11月23日 17:53:29   来源:   (点击: )
[字号: ]

目  录

第一部分住房和城乡建设局部门单位概况

一、主要职能、机构设置及人员情况

二、部门决算单位构成

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

(二)部门收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出决算情况说明

(三)政府性基金预算收支决算情况说明

(四)政府性基金预算支出决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

(二)国有资产收益征缴情况说明

(三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表

一、报表封面

二、部门收支总体情况(11张):

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《收入支出决算表》

《项目收入支出决算表》

《行政事业类项目收入支出决算表》

《基本建设类项目收入支出决算表》

《支出决算明细表》

《基本支出决算明细表》

《项目支出决算明细表》

《财政专户管理资金收入支出决算表》

三、财政拨款收支情况(9张)

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

四、单位资产负责情况(1张):《资产负债简表》

五、部门决算附表(5张)

《资产情况表》

《国有资产收益征缴情况表》

《基本数字表》

《机构人员情况表》

《非税收入征缴情况表》

六、填报说明附表(2张)

《部门决算相关信息统计表》

《政府采购情况表》

七、“三公”经费支出情况(1张)

《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

第一部分 部门单位概况

一、部门单位基本情况,

一、部门、单位基本情况,包括:承担保障城镇低收入家庭住房的责任。

二、承担推进住房制度改革的责任。

三、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。

四、承担监督实施工程建设标准的责任。

五、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

六、监督管理全县建筑市场,规范各方主体行为。

七、监督执行城市建设的政策、拟订城市建设规划并指导实施。

八、承担规范和指导各乡镇建设的责任。

九、承担建筑工程质量安全监管的责任。

十、承担推进建筑节能、城镇减排的责任。

十一、指导和管理建设行业的职工培训和继续教育工作。

十二、负责各类房屋建筑及其附属设施的建造及其附属设施建造配套的线路、管道、设备的安装、市政工程项目的初步设计审查、项目开工及开工后的质量监督、进度,项目建设施工中的有关组织协调工作。

十三、承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其他事项。

二. 人员情况

策勒县住房和城乡建设局2017年年末行政编制数为8,年末行政编制在职人数为9,年末事业编制数为8,年末事业编制在职人数为9。

第二部分部门决算单位构成

从决算单位构成看,策勒县住房和城乡建设局部门决算包括:住建局部门本级决算、所属单位决算等。

纳入住建局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表:

序号

单位名称

备注

1

策勒县住建局

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一)部门收入支出决算总体情况说明

    2017年全年财政预算安排总金额114815036.67元,一般公共预算拨款收入104128053.47元,基本支出收入3907432.96元,人员经费收入2279034.61元,公用经费收入1628398.35元,项目支出收入110907603.71元,基本建设类项目收入21090000元,行政事业类项目收入89817603.71元。年度执行预算调整数基本支出收入3907432.96元,其中人员经费收入2279034.61元,公用经费收入162839.35元,项目支出收入110907603.71元,基本建设类收入21090000元,行政事业类收入89817603.71元。与2016年相比基本支出人员经费减少,主要原因社保费减少,项目支出增加,主要原因上级拨款增加。与2016年相比,总支出增加110.17%,原因上级专项资金拨款增加,基本支出增加22.88%,原因维修维护费增加,人员经费减少9.31%,原因社保费减少,公用经费支出增加144.23%,原因维修维护费增加,项目支出增加1658.31%,原因上级专项资金增加,基本建设类项目建设增加944.06%,原因上级专项资金拨款增加,行政事业类项目增加1994.81%,原因上级专项资金拨款增加。

其他有关说明内容:无

(二)部门收入情况说明

2017年全年财政预算安排总金额114815036.67元,一般公共预算拨款104128053.47元,基本支出收入3907432.96元,人员经费2279034.61元,公用经费1628398.35元,项目支出110907603.71元,基本建设类项目21090000元,行政事业类项目89817603.71元.与2016年相比,总收入增加1110.17%,原因上级专项资金拨款增加,一般公共预算拨款收入增加1005.93%,原因上级专项资金拨款增加,政府性基金预算财政拨款收入增加104128053.47元,16年无政府性基金预算财政拨款,其他收入变动为0%,原因没有其他收入。

其他有关说明内容:无

(三)部门支出情况说明

2017年全年财政预算安排总金额114815036.67元,一般公共预算拨款104128053.47元,基本支出收入3907432.96元,人员经费2279034.61元,公用经费1628398.35元,项目支出110907603.71元,基本建设类项目21090000元,行政事业类项目89817603.71元。与2016年相比,总支出增加1110.17%,原因上级专项资金拨款增加,一般公共预算拨款收入增加1005.93%,上级专项资金拨款增加,政府性基金预算财政拨款增加10686983.2,16年无政府性基金预算拨款,其他收入变动为0%,原因没有其他收入。总支出增加1110.17%,原因上级专项资金拨款增加,基本支出增加22.88%,原因维修维护费增加,人员经费减少9.31%,原因社保费减少,公用经费支出增加144.23%,原因维修维护费增加,项目支出增加1658.31%,原因上级专项资金拨款增加,基本建设类项目建设增加944.06%,原因上级专项资金拨款增加,行政事业类项目增加1994.81%,原因上级专项资金拨款增加。

其他有关说明内容:无

二、部门财政拨款收支情况

(一)财政拨款收支总体情况说明

     2017年度财政拨款收入114815036.67元,与上年相比,增加105327555.17元,增加1110.17%,减少的主要原因是基本建设类拨款减少。财政拨款支出26526883.32元,与上年相比,减少1293414.07元,减少4.65%,减少的主要原因是基本建设类项目支出减少。其中:基本支出16533374.32元,与上年相比,增加747498.02元,增加4.74%,增加的主要原因是公用支出增加,项目支出9993509元,与上年相比,减少2040972.09元,减少16.96%,减少的主要原因是基本建设类项目支出减少。财政拨款结余0元,上年财政拨款结余0元。

其他有关说明内容:无

(一)一般公共预算支出决算情况说明

   2017年年度一般公共预算财政拨款支出104128053.47元,与上年相比,增加94712598.81元,增加1110.17%,增加的主要原因是上级专线资金拨款增加。其中:按功能分类科目,2080507支出117126.37元,2120101支出3790306.59元,2120399支出100000元,2120803支出10686983.2元,2210103支出3180000元,2210106支出10970000元,2210199支出51840000元,2299901支出34130620.51元。按经济分类科目,工资福利支出2035168.61元,商品和服务支出1628398.61元,对个人和家庭的补助343866元,债务利息支出34030620.51元,基本建设支出21090000元,其他资本性支出55686983.2元。

    其他有关说明内容:无

(一)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款收入10686983.2元,与上年相比,增加10686983.2元,增减变化的主要原因是财政拨款增加。政府性基金预算财政拨款支出10686983.2元,与上年相比,增加10686983.2元,增减变化的主要原因是财政拨款增加。

其他有关说明内容:无

(一)政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算支出106868983.2元。与上年相比,增加10686983.2元。增减变化的主要原因是财政拨款增加。其中:按功能分类科目,2120803支出10686983.2元。按经济分类科目债务利息支出10686983.2元。

其他有关说明内容:无

三、部门结转结余情况说明

2017年无结余资金。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费支出情况:公务用车运行维护费4980.71元,与2016年相比无增减。因公出国费0元,2016年因公出国费0元。公务接待费0元,2016年公务接待费0元。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费4980.71元,其中:公务用车购置0元,公务用车运行维护费4980.71元。只用于支付公务车辆保险费。

    五、机关运行经费支出情况

    2017年策勒县住房和城乡建设局机关运行经费支出3790306.59元,比上年增加809508.3元,增加27%,增加原因是政府运行支出增加。

六、政府采购情况

    2017年住房和城乡建设局采购计划为7821860.32元,其中:政府采购货物支出127100元,政府采购工程支出7504667元,政府采购服务支出190093.32元。实际采购7644886元,其中:政府采购货物支出113426元,政府采购工程支出7349667元,政府采购服务支出181793元。

七、其他重要事项的情况

(一)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,资产总计97769870.07元,其中:流动资产816708.58元,固定资产96953161.49元,其中:房屋9430.26平方米,价值18661232.93元,共有车辆2辆,价值584780元,其中:部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车2辆(其他用车只要是:单位公车与公车巡检车)。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。其他固定资产价值74254148.56元。

(二)国有资产收益征缴情况说明

截止2017年12月31日,策勒县住房和城乡建设局资产有偿使用收入为0元,资产处置收入0元。

(三)部门项目支出情况合项目绩效评价情况说明

2017年度,本部门单位实行绩效管理的项目0个,涉及预算0元,项目支出决算0元。年末本部门单位未开展情况及结果。

第二部分 第三部分专业名词解释

 财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

 “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明。2080507指对机关事业单位基本养老保险基金的补助。2120101指行政运行。2120399指其他城乡社区公共设施支出。2120803指城市建设支出。2210103棚户区改造。2210106指公共租赁房。2210199其他保障性安居工程支出。2299901指其他支出。  

第四部分 部门决算报表(见附表)

  一、报表封面  

 二、《收入支出决算总表》

 三、《收入决算表》

 四、《支出决算表》

 五、《收入支出决算表》

 六、《项目收入支出决算表》

 七、《行政事业类项目收入支出决算表》

 八、《基本建设类项目收入支出决算表》

 九、《支出决算明细表》

 十、《基本支出决算明细表》

 十一、《项目支出决算明细表》

 十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

 十三、《财政拨款收入支出决算总表》

 十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

 十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

 十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

 十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

 十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

 十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

 二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

 二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

 二十二、《资产负债简表》

 二十三、《资产情况表》

 二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

 二十五、《基本数字表》

 二十六、《机构人员情况表》

 二十七、《非税收入征缴情况表》

 二十八、《部门决算相关信息统计表》

 二十九、《政府采购情况表》

 三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

 

                 

                     

                               

上一条:策勒县2017年部门决算补充公开
下一条:2017年度策勒县种子管理站部门决算公开说明
关闭窗口
网站地图        |        意见建议        |        违法和不良信息举报
开办:策勒县人民政府       主办:策勒县人民政府办公室
承办:策勒县人民政府电子政务办公室 地址:策勒县英巴扎街21号  邮编:848300  电话:0903-6713409
ICP备案号:新ICP备10003149  政府网站标识码:6532250001   公安机关备案号:653225-15001